Audit Mutu Internal

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHAP I UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

Definisi :

Tim penjaminan mutu Universitas adalah tim yang terdiri dari Auditor AMI dan Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA). Tim ditugaskan secara resmi melalui SK Rektor untuk melaksanakan tugas dan melaporkan secara rutin pelaksanaan audit mutu program studi di tingkat Universitas. Tim ini dikoordinir oleh kantor PPMA. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP). PPMA:

  1. PPMA menyusun kelengkapan proses penjaminan mutu yang meliputi : (1) Panduan Pemeriksaan Dokumen Mutu UKSW (Kertas Kerja Audit Mutu Internal, Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen Mutu Internal, Intstrumen Evaluasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal), (2) Contoh dokumen bukti, (3) Jadwal Pelaksanaan Audit, (2) Jadwal Auditor.
  2.  PPMA menyusun jadwal Audit.
  3. PPMA membentuk tim audit dan koordinator tim audit sebagai pelaksana penjaminan mutu.
  4. PPMA melakukan sosialisasi SOP pelaksanaan penjaminan mutu dan Panduan Pemeriksaan Dokumen Mutu UKSW kepada Auiditor AMI serta Jadwal pelaksanaan Audit AMI.
  5. PPMA menginformasikan rencana pelaksanaan audit dan pengiriman dokumen Panduan Pemeriksaan Dokumen Mutu UKSW kepada program studi (Auditi/teraudit) paling lambat 1 bulan sebelum dilaksanakan audit.
  6. PPMA menginformasikan pelaksanaan audit dan nama auditor yang bertugas kepada auditi/teraudit 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan audit.
  7. PPMA melalui PR I memberikan surat tugas melaksanakan audit kepada auditor yang bertugas.
  8. PPMA wajib mengirim hasil Audit kepada auditi/teraudit paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan audit.
  9. Pelaksaaan Audit menggunakan Sistem Informasi Audit Mutu Akademik Internal